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 泾阳县2017年财政决算(草案)报告
c1-2018-000385 主题分类
发布机构 泾阳县人民政府 发文日期 2018-10-24 17:05:14
  泾阳县2017年财政决算(草案)报告
泾政字〔2018〕54号 泾阳县 2017 财政 草案

泾阳县2017年财政决算(草案)报告

县人大常委会:

现就我县2017年财政决算(草案)报告如下,请予审议。

一、2017年财政决算情况

根据咸阳市财政局《关于2017年度财政年终结算有关事项的通知》(咸财预算〔2018〕70号),我县2017年一般公共预算收支决算及政府性基金预算收支决算的具体情况为:

(一)一般公共预算收支决算及政府性基金预算收支决算情况

1.2017年,全县一般公共预算收入总计222758万元,其中:

(1) 地方财政收入13744万元,完成调整预算10156万元(因西咸划转2017年地方财政收入做出相应调整)的135.3%。

(2)上级下达我县各类补助收入202071万元(其中,返还性收入5683万元,一般性转移支付收入129418万元,专项转移支付收入66970万元),较2016年增加1108万元。

(3)地方政府一般债券转贷收入15432万元。

(4)调入预算稳定调节基金1385万元。

(5)调入资金11172万元(财政专户管理资金调入3101万元,政府性基金调入7736万元,其他调入335万元)。

(6)上年结余-21046万元。

2.2017年,全县一般公共预算支出总计234356万元,其中:

(1)地方财政支出220301万元,较2016年(剔除西咸新区范围支出)214638万元增长2.6%,增支5663万元。

(2)根据市财政与我县年终结算情况,我县上解上级支出为3623万元。

(3)地方政府一般债务还本支出10432万元。

3.2017年,全县一般公共预算收支总计相抵后,财政年终结余-11598万元。再加上按要求需要结转下年的支出700万元,财政年终净结余-12298万元。

4.2017年,全县政府性基金预算收入总计27857万元,全县政府性基金预算支出总计17247万元。全县政府性基金预算收支总计相抵后,年终结余为10610万元。

(二)财政决算与县十七届人大二次会议审查批准的执行数变化情况

1.2017年,地方财政收入年终决算数13744万元,比县十七届人大二次会议审查批准的地方财政收入13743万元增加1万元。主要是由于我县与市财政局采用的尾数取舍不同造成的差异。

2017年,地方财政支出和政府性基金收支年终决算数与县十七届人大二次会议审查批准的执行数一致。

2.2017年,财政年终决算一般公共预算当年净结余10102万元,比县十七届人大二次会议审查批准的当年净结余468万元增加9634万元。具体情况:

(1)收入减少22399万元。一是地方财政收入增加1万元。二是上级补助减少34957万元。其中,返还性收入增加10万元,一般性转移支付收入增加6634万元,专项转移支付收入减少41601万元。三是调入预算稳定调节基金增加1385万元。四是调入资金11172万元。其中,调入财政专户管理资金3101万元;调入政府性基金7736万元;调入其他资金335万元。市财政在汇编决算时为了进一步缩减我县财政赤字,同意调入11172万元。

(2)支出减少32033万元。一是上解支出减少29146万元。其中,西咸划转支出基数上解在一般性转移支付收入中扣除,比原汇编决算减少30000万元。到期应还农村基金会借款本息及供销社股金贷款本息1341万元,比原汇编决算减少77万元。上解渭河流域补偿资金120万元,比原汇编决算增加120万元。营改增返还扣减58万元,比原汇编决算增加58万元。县区可用财力增量上解753万元,比原汇编决算增加753万元。二是安排预算稳定调节基金比原汇编决算减少3587万元。三是结转下年支出700万元,比原汇编决算增加700万元。

这样一来,财政在保障社会、经济各项事务发展的同时,我县年终净结余由原汇编决算时的-21932万元变为-12298万元,消化赤字9634万元。

二、全县财政主要工作情况

2017年是西咸划转后新体制执行的第一年,也是我县收支发生较大变化的一年,财政部门攻坚克难,在贯彻落实《预算法》各项规定,促进经济平稳增长、民生持续改善和社会和谐稳定中发挥了积极的作用。

一是拓宽增收渠道落实各项税费改革政策。针对西咸新区划转后我县税源减少的不利局面,县财政加强收入分析,分解收入目标责任,形成齐抓共管的工作合力。紧抓我县不动产登记及房产税费一体化征管平台建设,全年耕地占用税入库同口径较去年同期增收2525万元。落实支持“营改增”全面实施及各项减费降税措施,全年取消或停征14项收费项目,为企业节省成本260余万元。

二是强化财政资金统筹提高保障能力。面对收支矛盾突出的局面,财政部门加大聚财力度,着力解决经济社会发展中资金短缺问题。严格控制“三公”经费及其他一般性支出。盘活、整合财政存量资金,全年共盘活存量资金6839万元,统筹用于扶贫、教育等民生支出。争取财政部转贷地方政府债券资金18928万元,通过置换单位存量债务,缓解单位偿债压力,支持地方经济平稳发展和重点项目资金需求。

三是优化支出结构加大民生领域投入。坚持共享发展理念,着力补齐民生短板,全年涉及民生领域的支出189584万元,占地方财政支出的86%。确保了个人部分支出按政策时限要求足额落实到位;确保了我县义务教育发展基本均衡县国家评估认定;提高了城乡最低生活保障、五保供养、危房改造等标准,实现社会保障与扶贫工作双促进;医疗卫生、农林水、住房保障支出落实到位;确保了支持环境卫生整治、治污降霾、文化推广、旅游开发、两馆免费开放等与群众生活密切相关的支出需求。

四是扶贫攻坚资金管理机制不断创新完善。围绕扶贫中心目标,全县累计安排扶贫资金11215万元。扶贫资金实行专账管理及周报制度,及时解决预算执行、资金使用、政策落实等方面存在的问题和不足。开展贫困村互助资金协会财务培训工作,规范互助协会组织运行。加强扶贫资金监督管理,制定出台了扶贫资金管理的相关制度和办法,确保了项目和资金的安全高效运行。

五是实现财政管理水平不断提升。推进预决算公开,建立预决算公开平台,在规定期限内对全县224家单位预决算进行公开,公开信息更加规范全面,进一步提高预决算透明度,自觉接受社会监督。制定下发了《泾阳县财政局关于加快上级专项资金支出进度的通知》,明确了专项资金的下达流程、办理时限。积极推进财政内控体系建设,实行分权限权、分岗设岗、分级授权,形成相互制衡、相互协调的内部控制制度,防止出现财政资金安全风险。

在财政各项工作稳步推进的同时,财政运行中仍存在一些突出困难和问题,主要表现在:受国家结构性减税降费及西咸新区新体制执行的影响,财政收支规模急剧减小,我县将不得不面对财源结构单一而薄弱的现状,财政可持续发展面临巨大挑战。另外,2018年底要将12298万元赤字全部消化完毕,而且不允许有新的赤字,要挤出一定财力化解地方政府隐性债务,都对财政工作提出了新的挑战。面对这些困难,我们将高度重视,本着统筹兼顾、积极稳妥、收支平衡的原则,进一步加强税源培植,规范财政管理,提高财政资金使用效益。

泾阳县人民政府

2018年10月22日


附件下载:
泾阳县2017年财政决算附表.xlsx

[网络编辑:财政局预算股]

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